2023年荆门市科技馆预算编制说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
目 录
1.主要职责及内设机构
2.2023年主要工作任务
3.2023年单位预算编制情况及说明
4.2023年单位预算表
5.名词解释
6.2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。
（二）内设机构
市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。
荆门市科技馆有核定编制19名，实有在编人数18人（含在编实习2人），劳务派遣人员6人，退休6人。
二、2023年主要工作任务
一、党建工作
（一）发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强支部建设。一是加强学习，重点学习党章、党史、习近平重要讲话精神等内容，深入学习宣传党的二十大精神，将之与科普、党建工作融合，专门制作一套展板---《聚焦二十大，奋进新征程》，广泛开展宣传党的二十大精神活动；二是按要求开展主题教育活动；三是依托业务活动继续打造“荆门市科技馆志愿服务队”品牌活动；四是做好党员发展工作。
（二）坚持全面从严治党，大力加强党风廉政建设。一是加强公务接待、公车管理、严禁违规操办婚丧喜庆事宜。二是加强制度建设，建立长效监管机制。三是加强工程建设、展品采购、人员招聘等重点领域的规范管理，严格程序，公开透明，及时汇报。
（三）长远谋划科技馆发展，加强人才队伍建设。
二、业务工作
（一）开展丰富多彩的科普活动。
（1）馆内活动。一是按常态化疫情防控要求做好展厅免费开放各项工作，2023年争取接待参观人数达到5万人次以上。二是依托青少年馆新展品举办3期有特色的馆内科普活动。三是加强与民营科普机构的合作，打造“公办+民营”科普模式，最大限度发挥科普资源共建、共享、共用。根据疫情防控情况开展5次“科普公益课堂”，举办科普讲座活动5次。丰富科普活动内涵，打造品牌科普活动。四是依托场馆、展品，联合民营教育机构，对接学校科学课程，开发科学教育活动课程。（责任部室：展教部，责任人：汤昌慧）
完成时限：①“科普公益课堂”，分别于3、4、5、9、10、11月各开展一次，经费预算2万元。②科普讲座分别于4月、9月各举办一次，经费预算1万元。③开发科学教育活动课程，经费预算2万元。
（2）馆外活动。利用主题科普展板开展科普巡展活动，全年组织不少于15次，受众2万人次以上。二是积极主动与全市各中小学加强联系，在符合疫情防控要求、不影响学校教学秩序的前提下，开展“科技馆活动进校园”活动，2023年开展15次以上科普教育活动。三是充分发挥科普大篷车灵活机动的特点，积极主动面向乡镇、偏远地区开展科普活动，努力实现科普全覆盖。四是开展“科普助力乡村振兴”活动2次，组织农技专家到田间地头为农民传经送宝，帮助农民增产增收。（责任部室：培训部，责任人：杜宇红）
完成时限：①“科普进社区”活动，3-12月每月开展1-2次，经费预算2万元。②“科技馆活动进校园”活动，在3至6月每月开展5次，9至11月每月开展5次，经费预算2.5万元。③“科普助力乡村振兴”活动5月开展1次，10月开展1次，经费预算1万元。
（二）持续完善“1+N”科普平台建设，推动构建全域大科普工作格局
（1）提供展品援助
实现科普资源共建共享。市科技馆对具备展示条件的科普场馆提供展品援助，重点建设七里铺社区科普馆，进一步充实其展示内容，提升社区科普能力。
（2）支持县（市、区）科技馆发展，带动民营科普机构做大做强
以市科技馆为依托，以流动科技馆、科普大篷车为载体，发挥民营科普场馆的特色优势，联合开展系列科普活动，形成“科普大合唱”格局，通过举办科技夏令营，开展特色研学，科普旅游等形式，扩大民营科普场馆的影响力，增加其人流量。支持、指导钟祥、京山科技馆做大做强。整合域内科普资源，实现科普资源共建共享，完善“1+N”科普体系建设，构建全域大科普工作格局。（责任部室：，责任人：杜宇红）
完成时限：科普活动常年开展
（三）加强展厅运行管理，及时维修故障展品，保障展品完好率在90％以上。（责任部室：制作部，责任人：向东海）
三、宣传工作
一是加大宣传投入，加强宣传力度。继续保持与市级媒体的联系，保证我馆的报道频次，2023年力争能在省级媒体宣传1-2次。二是创新科普形式，加大数字科普建设力度。充分发挥新媒体的作用，运行维护好我馆网站和微信公众号。（责任部室：办公室，责任人：蔡波涛）
完成时限：根据开展科普活动情况全年进行宣传，经费预算7.5万元。
四、加强阵地建设，提升服务能力。
（一）高效优质完成青少年科技馆改造工程，不断满足公众对科普展教工作的基本需求，增强人民群众获得感。（责任部室：制作部，责任人：向东海）
（二）推进新馆建设，积极争取将科技馆新馆建设纳入2023年市重点建设项目。（责任人：金克军）
五、开展岗位练兵活动，提升职工业务素质。举办科普讲解大赛1次，展品操作与故障排查练兵活动1次，鼓励职工参加行业比赛。（责任部室：展教部、制作部，责任人：汤昌慧、向东海）
六、中心工作
（一）大力支持、协助市科协做好包联村乡村振兴工作、招商引资工作。（责任人：潘荣、刘文华）
（二）常态化开展志愿服务活动。规范学雷锋志愿服务站、岗建设，壮大科普志愿服务队伍，做好日常记录。常态化开展展厅科普志愿服务活动，为观众提供优质服务。积极参与全市志愿服务活动，全力配合各部门的创城工作。加强科技馆阵地和设施建设，完善配套设施建设，为观众营造舒适、整洁、方便的参观环境。
三、2023年部门预算编制情况及说明
（一）2023年收支预算总表说明及增减原因
1.预算收入情况
2023年收入预算1576.4万元。其中：财政拨款收入305.9万元，非税收入71.5万元，科技馆免费开放补助资金199万元，青少年科技馆改造资金1000万元（政府性基金财政拨款）。
2.支出预算说明
单位全年支出1576.4万元。按功能科目分类到项分别是：基本支出293.9万元，其中公用经费支出25.7万元，对个人和家庭补助支出14.9万元（退休人员社保统筹待遇），工资福利性支出253.3万元（在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴，含医保17.9万元，养老保险30.8万元，住房公积金27.8万元）；
项目支出1282.5万元，其中：科技馆运行专项经费12万元（主要用科技馆展厅的运行和维护等）;非税收入（科技馆场地出租收入）71.5万元，安排支出7.15万元用于场馆维护和维修，64.35万元用于奖励性工资支出；科技馆免费开放资金199万元用于科技馆展品更新和维护，派遣人员劳务费等；青少年科技馆改造资金1000万元用于石化影剧院改造。
3.收支预算总表说明及增减原因
2023年预算1576.4万元比2022年预算387.8万元，增加了1188.6万元，增幅300%，主要是今年项目支出中含中央财政转移支付补助资金199万元青少年科技馆改造资金1000万元，而去年的预算没有此项资金。运行经费去年12万元 ，今年为12万元，持平。所以项目支出预算大幅增加。
（二）财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明
1.“三公”经费情况
2023年“三公”经费部门预算开支2.8万元，其中接待费万0.4万元、公务车购置及运行费2.4万元、因公出国（境）费无。
2.“三公”经费增减变化情况及原因
与2022年“三公”经费预算批复安排的2.80万元，持平，因疫情接待费和公车运行费用已大幅降低。
（三）单位运行经费安排情况
2023年市科技馆运行经费12万元，比2022年预算安排的12万元相比，持平。
（四）政府采购情况
2023年，我单位政府采购预算为1100万元，主要是青少年科技馆改造资金1000万元用于房屋的大型修缮与改造。
（五）国有资产占用情况
2022年末有固定资产原值2051.98万元，较2021年末的1969.98万元相比，增加82万元，增幅4%。无偿调拨电脑1.5万元，处置资产0.67万元。
本年度末有负债35.5万元，其中2018年有机器人项目还有10万元的质保金（续保三年）需要支付，2020年更新展品还有18.7万元质保金需要支付和文林高中押金5.05万元。较2021年末负债52.88万元，相比减少了17.38万元，资产负债率为0.2%较低，没有什么风险。
（六）项目预算绩效目标情况
2023年，市级财政安排市科技馆专项资金共12万元，主要用于保障市科技馆正常运转所需开支。
根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.公民科学素质——是公民具备基本科学素质，一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力，建设创新型国家，实现经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。
2.全民科学素质行动计划——旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。
3.公民科学素质指标（Civic Scientific Literacy）简称CSL——是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标，由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。
4.公民科学素质调查内容有哪些？
（1）公民对科学技术的态度：对科技的感兴趣程度；对科学技术及其发展的看法；科学技术职业的声望。
（2）公民对科学的理解程度：了解科学知识；理解科学方法；理解科技对个人和社会的影响。
（3）公民的科技信息来源：获取科技信息的渠道；利用科普设施的状况；参加科普活动的情况；参与科技公共事务的程度。
5.科技馆免费开放--中国科协、中宣部、财政部在2015年发出了关于全国科技馆免费开放的通知（科协发普字[2015]20号），科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的十八大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。
六、2021年末地方政府债务使用情况说明
本单位无。
